Steuern einrichten
Als Händler müssen Sie möglicherweise Steuern auf Ihre Verkäufe erheben (Verkaufssteuern in den USA, Mehrwertsteuer in Europa und Japan, GST in Kanada usw.) und diese Steuern dann an Ihre Regierung melden und überweisen. Erkundigen Sie sich bei Ihren lokalen Steuerexperten, ob Sie steuerpflichtige Produkte verkaufen und wie hoch die damit verbundenen Steuersätze sind, bevor Sie mit dem Online-Verkauf fortfahren.
Es gibt zwei Möglichkeiten, Steuern in Ihrem Shop einzurichten:
- Automatische Steuern. Sie stehen Händlern in den USA, Europa, Kanada, Australien und Neuseeland zur Verfügung. Automatische Steuern bieten aktuelle Standardsätze für den gesamten Shop und können mit einem Knopfdruck aktiviert werden.
- Manuelle Steuern. Wenn automatische Steuern für Ihr Land nicht verfügbar sind oder Sie Produkte verkaufen, die anders besteuert werden, können Sie die Steuern manuell konfigurieren.
Aktivieren der automatischen Steuerberechnung
Für Benutzer aus den USA, Kanada, Australien und Europa werden die Steuersätze automatisch auf Grundlage des Geschäfts- und Kundenstandorts berechnet. Während des Bestellvorgangs wird dem Kunden ein angemessener Steuersatz gemäß den landesspezifischen und regionalen Steuervorschriften berechnet.
Steuergesetze ändern sich ständig. Die Regierung eines Landes, eines Bundesstaates oder sogar einer Stadt kann neue Steuersätze anwenden, mit denen ein Geschäftsinhaber Schritt halten muss. Ihr Onlineshop wird über das Steuerrecht auf dem Laufenden gehalten.
Um automatische Steuern zu ermöglichen:
- Geben Sie Ihre tatsächliche Firmenadresse in Ihrem Shop-Verwaltung → Einstellungen → Allgemeine Seite ein. Diese Adresse wird benötigt, um den richtigen Tarif zu berechnen und auf die Bestellung an der Kasse anzuwenden.
- Aktivieren Sie automatische Steuern in Ihrem Shop-Verwaltung → Einstellungen → Seite Steuern.
Das war’s!
Sobald der automatische Steuersatz aktiviert ist, wird an der Kasse ein genauer Steuersatz bestimmt, je nachdem, wo Sie und Ihre Kunden sich befinden. Das Tool kennt die Steuervorschriften in Ihrem Land, Bundesstaat und sogar in Ihrem Landkreis und Ihrer Stadt und wendet sie bei jeder Bestellung ordnungsgemäß an:
- Unabhängig davon, ob Sie sich in einer Region mit ursprungs- oder zielbasiertem Steuerschema befinden.
- Ob Versandkosten oder Rabatte steuerpflichtig sind.
- Ob Sie in einem anderen Staat Steuern erheben sollten oder nicht.
Der Steuersatz wird mit Postleitzahl-Genauigkeit berechnet. Wenn Ihr Kunde zip+4 angibt, wird er mit noch höherer Genauigkeit berechnet. In einigen Staaten (und die Zahl solcher Staaten nimmt zu) wird die Steuer mit einer Genauigkeit auf Ebene der Straßenadresse berechnet.
Steuern manuell einrichten
Sie können Ihren Laden manuell konfigurieren, um Steuersätze für verschiedene Regionen, Zonen und Länder zu berechnen.
Um Steuern manuell einzurichten (nehmen wir an, Sie müssen z. B. eine Steuer von 7,5 % für Kalifornien erstellen):
- Gehen Sie zu Ihrem Shop-Verwaltung → Einstellungen → Steuern.
- Klicken Sie im Abschnitt Benutzerdefiniert auf Steuersätze bearbeiten.
- Drücken Sie die Schaltfläche + Neue Steuerart.
- Geben Sie Ihren Steuernamen ein und definieren Sie weitere Einstellungen (mit Ausnahme des Steuersätze nach Zone).
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Zonen verwalten (weltweit).
- Klicken Sie auf der Seite Zielzonen auf + Neue Zone hinzufügen.
- Ändern Sie den Namen der erstellten Zielzone. Klicken Sie dann auf Staat hinzufügen… (oder Bundesland hinzufügen…/Region hinzufügen) und wählen Sie den gewünschten Staat/Bundesland/Region (z. B. “Vereinigte Staaten: Kalifornien”).
- Sichern Sie die Änderungen.
- Gehen Sie zurück zur Seite Einstellungen → Steuern → Benutzerdefiniert und wählen Sie Ihre Steuer aus.
- Klicken Sie auf die Steuersätze nach Zone festlegen. Wählen Sie die zuvor erstellte Zone und geben Sie den Steuersatz ein (z. B. 7,5 %).
- Sichern Sie die Änderungen.
Wenn Sie viele Zielzonen haben, wiederholen Sie die obigen Schritte für jede dieser Zonen.
Wenn Sie denselben Satz für mehrere verschiedene Staaten einrichten möchten, können Sie eine Zone bestehend aus diesen Staaten erstellen und einen Steuersatz für diese Zone einrichten.
Es gibt auch eine vordefinierte Zone mit dem Namen “Andere Zonen”, die Steuern für Orte definiert, die keiner in der Tarifliste aufgeführten Zone entsprechen.
Behandlung steuerbefreiter Kunden
Einige Kunden, wie Großhändler und gemeinnützige Organisationen, können von der Steuer befreit werden. Sie können solche Käufer als nicht steuerpflichtig kennzeichnen, sodass sie in Ihrem Shop einkaufen können, ohne dass auf ihre Bestellung Steuern erhoben werden. Um einen Kunden von der Zahlung von Steuern in Ihrem Shop zu befreien, sollten Sie ihn in Ihrer Shopverwaltung als nicht steuerpflichtig kennzeichnen.
Kunden als steuerbefreit kennzeichnen:
- Gehen Sie zu Ihrer Shop-Verwaltung → Meine Verkäufe → Kundenseite
- Suchen Sie den Kunden auf der Liste nach seinem Namen oder seiner E-Mail-Adresse und klicken Sie auf das Bleistift-Symbol, um das Profil des Kunden zu bearbeiten.
- Steuerbefreiung ermöglichen.
- Sichern Sie die Änderungen.
Das war’s. Jetzt ist der Kunde als steuerbefreit gekennzeichnet und zahlt beim Kauf von Produkten in Ihrem Shop keine Steuern mehr. Sie können diesen Status jederzeit in der Spalte Steuerbefreiung auf der Seite Kundenseite überprüfen.
FAQ
Was ist, wenn einige meiner Produkte nicht steuerpflichtig sind?
Standardmäßig gelten automatische Steuersätze für alle Produkte. Falls Sie für einige Ihrer Produkte keine Steuern berechnen oder mehrere Steuern benötigen, müssen Sie die manuelle Steuereinrichtung verwenden.
Die Steuer wird nicht berechnet, wenn ich PayPal Express Checkout verwende. Warum?
Höchstwahrscheinlich ist Ihre Steueroption “Zone definiert nach” auf “Rechnungsadresse” eingestellt. PayPal gibt nicht den Code des Rechnungsstaats des Kunden zurück, sondern nur den Ländercode. Aus diesem Grund kann Ihr Shop die Steuer nicht berechnen, wenn sie auf der Rechnungsadresse basiert. Bitte ändern Sie die Option “Zone definiert durch” in “Lieferadresse”, dies wird das Problem beheben.
Wie fügt man den Steuerprozentsatz zur Rechnung hinzu?
Wenn Sie Ihren Rechnungen einen Steuerprozentsatz hinzufügen möchten, können Sie ihn hier dem Namen Ihrer Steuer hinzufügen: Shop-Verwaltung → Einstellungen → Seite Steuern. Wenn Sie zum Beispiel eine Steuer von 10 % haben, kann es in Ihren Rechnungen so aussehen: 10 % Steuer: 1,50 EUR. Ein neuer Steuername wird nur auf Bestellungen angewendet, die nach der Bearbeitung aufgegeben werden.
Ich komme aus der EU. Wie kann ich meinen Laden so einrichten, dass er den EU-Unternehmensvorschriften entspricht?
In EU-Ländern wie Deutschland und Italien gibt es bestimmte Vorschriften, die den Unternehmen Regeln auferlegen und eine spezifische Anzeige von Produktpreisen und Verkaufssteuern verlangen. Ausführliche Informationen finden Sie in diesem Artikel: EU-Steuern (MwSt.).
Wie legt man einen Steuersatz für einen bestimmten Staat oder eine bestimmte Stadt fest?
Der Steuerberechnungsalgorithmus bestimmt, welche Steuer anzuwenden ist, indem er die konfigurierte Steuersatzliste von oben nach unten durchsucht. Wenn sie eine passende Zone findet, hält sie an und wendet den entsprechenden Steuersatz an. Sie können also den Steuersatz für einen oder mehrere bestimmte Bundesstaaten oder Städte (unter Verwendung von Postleitzahlen) definieren und dann am Ende der Liste einen Satz für “USA” hinzufügen. In diesem Fall wird der USA-Satz auf alle Bundesstaaten angewendet, mit Ausnahme der explizit konfigurierten Bundesstaaten.
Ein Kunde, der als steuerbefreit gekennzeichnet ist, sieht an der Kasse immer noch Steuern. Warum?
Um einen Steuersatz von 0 % zu erhalten, müssen sich nicht steuerpflichtige Käufer an der Kasse anmelden, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Andernfalls werden die im Shop konfigurierten Standardbesteuerungsregeln angewendet. Diesen Kunden sollte empfohlen werden, sich vor dem Kauf mit der richtigen E-Mail-Adresse anzumelden. Sie als Ladenbesitzer können diese E-Mail in Ihrer Shop-Verwaltung → Meine Verkäufe → Kunden überprüfen.